Art. 1º) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Objeto de la Contratación: “Comodato de un Equipo automatizado para identificación microbiana y un equipo automatizado para hemocultivo, para los Dptos. Bacteriología y Micología-Parasitología, para el período aproximado de 6 meses”.

El procedimiento se regirá por las disposiciones de este Pliego Único de Bases y Condiciones, el Decreto 1023/01, Decreto 1030/16, la Ordenanza HCS 05/13, Resolución SGI 71/24, Resolución Rectoral 505/2020 (en lo que corresponda) y la orden de compra respectiva al procedimiento en trámite.

Las propuestas serán presentadas según la modalidad de contratación dispuesta en el procedimiento de compras y se receptarán únicamente las ofertas presentadas vía correo electrónico a la casilla de correo hnc@compras.unc.edu.ar según la modalidad que se detalla a continuación:

• Los oferentes deberán remitir en primera instancia, hasta la hora del cierre de presentación de Ofertas el “hash” del sellado a través de la plataforma multiservicios - Sistema Blockchain Federal Argentina (https://bfa.ar) conforme el Instructivo del Anexo II de la Resolución Rectoral UNC 505- 2020.
• Luego de finalizado el plazo para el cierre de convocatoria, solo los oferentes que hayan presentado su Hash en tiempo y forma, deberán enviar a la casilla de correo hnc@compras.unc.edu.ar el archivo que fue sellado con BFA en formato PDF, hasta el día y horario fijado para el Acta de Apertura (lapso entre el cierre de presentación de ofertas y el horario de acto de apertura), a los fines de verificar por la UOC la validez del mismo.
• Todo SELLADO “HASH” relativo al presente procedimiento que se presente después del plazo fijado para el cierre de convocatoria será indefectiblemente rechazado.
• No se considerará valida la oferta enviada hasta el día y horario fijado para el Acta de Apertura que no haya sido registrada con el sello a tiempo BFA recibido hasta el cierre de convocatoria.
• La presentación de la Oferta significará para el oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección.

Art.2º) DE LA APERTURA

Si por cualquier causa, el día fijado fuese declarado no laboral o inhábil para la Administración Pública Nacional, la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Art.3º) DEL CONTENIDO DE LAS CARPETAS

De conformidad a lo establecido por el Art. 55 del Decreto 1030/2016, el proveedor deberá presentar los siguientes requisitos:

• Propuesta económica básica, debidamente enviada según el Art. 1° del presente pliego. No serán admitidas cotizaciones que modifiquen la forma de pago establecidas en el presente pliego.
• La oferta deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Decreto 1030/16.
• Garantía de mantenimiento de oferta en las condiciones establecidas en el Art. 31 del Decreto N°1023/01 y Art. 54 y 78 del Decreto 1030/16 (5% del monto total de la oferta).
• Antecedentes y documentación del Oferente:

1. Original y/o copia autenticada del poder o autorización de quien/es tengan el uso de la Razón Social (en caso de no ser el titular el oferente) y/o acta constitutiva, en caso de no corresponder el poder.

2. Declaración jurada constituyendo el domicilio legal en Córdoba. En este domicilio, se efectuarán las comunicaciones, reclamos, aclaraciones, etc., las que tendrán validez absoluta.

3. Constancia de inscripción ante ARCA, Constancia de Inscripción ante el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen local o Convenio Multilateral, en caso de corresponder) e Inscripción Municipal.

4. Copia de la habilitación municipal, donde tiene fijado el domicilio legal de la casa central de la empresa, depósito y/o fábrica de la misma.

5. Declaración jurada mediante la cual el proponente manifieste su expresa renuncia al fuero provincial o cualquier otro de excepción que le pudiese corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de competencia de las Cámaras Federales de la ciudad de Córdoba.

6. Antecedentes comerciales de similares características a la solicitada en el presente pliego, a fin de acreditar confiada experiencia en el rubro.

7. Información General de la Firma tales como Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, así como fecha de finalización de los cargos, copia certificada de contrato social, copia del último Balance General de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquéllos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato; en éstos casos, sólo deberán presentar los antecedentes que registren.

IMPORTANTE

Los oferentes deberán estar INSCRIPTOS O PRE INSCRIPTOS al SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) y presentar la documentación respectiva conforme lo dispone el Art. 41 del Decreto 1030/16 y los que no lo estuvieran, deberán dar cumplimiento a lo prescrito por el Art. 112 del Decreto 1030/16, a tal fin puede consultarse su situación en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: https://comprar.gob.ar

Los oferentes que ya estuvieran incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta, completo y firmado, el formulario de Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional. Asimismo, deberán presentar la constancia de incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), que se obtiene del sitio de Internet ya citado.

En aquellos casos que sea necesaria la incorporación, modificación de datos y/o renovación de la vigencia del SIPRO deberán adjuntar los formularios establecidos por la Disposición Nº 64/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Las inscripciones de los proveedores que pretendan participar en procedimientos gestionados a través del sistema electrónico de contrataciones deberán efectuarse, en todos los casos, a través de la metodología descripta en Disposición 64 E/2016, de la ONC.

Según Resolución General 4164-E y Comunicación ONC Nº 90, la dependencia realizará la consulta correspondiente ante AFIP a los fines de solicitar si el oferente registra deuda o incumplimiento ante el citado organismo. Consulta que también podrá efectuar la firma.

Art.4º) DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los proponentes deben mantener sus ofertas por el termino de 60 (sesenta) días corridos. Vencido el plazo de la misma y sin manifestación expresa contraria del oferente, se considerará prorrogada por otro lapso igual conforme lo dispone el Art. 54 del Decreto 1030/16.

Art.5º) DE LAS GARANTIAS

Importante: El proveedor deberá enviar conjuntamente con la Oferta, el documento digital que acredita la Garantía solicitada por la UOC en el Art 5º, a la dirección de e-mail establecida en el Art. 1^o,(hnc@compras.unc.edu.ar).

En caso de presentar un Pagaré, la presentación física del documento deberá ser entregado dentro de las 48 horas, a partir del Acto de Apertura, en el Dpto. Compras del Hospital.

Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes y adjudicatarios, deben presentar obligatoriamente las siguientes garantías:

DE OFERTA: Documento de garantía por un importe igual al 5% del valor de la oferta presentada, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 78 del Decreto 1030/16. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. En caso de utilizarse pagaré, solo se aceptarán pagares a la vista con firma certificada y suscritos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes (la firma deberá contar con certificación Bancaria o estar autenticada por Escribano Público) y hasta un monto límite hasta un monto límite de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000).

DE INCUMPLIMIENTO: equivalente al 10% del valor total adjudicado, debiendo presentarse dentro de los 10 (diez) días de notificada la Orden de Compra respectiva. La no presentación de dicha garantía de adjudicación será motivo de rescisión del contrato.

DE IMPUGNACION: equivalente al 3% del valor monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo valor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Las garantías podrán ser constituidas de alguna de las siguientes maneras:

• Póliza de caución.
• únicamente para garantía de oferta: PAGARE con firma autenticada por escribano público o entidad bancaria hasta un monto límite de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000).
• Aval Bancario.
• Cheque certificado.
• Depósito en efectivo y/o cuenta corriente del Hospital Nacional de Clínicas.

Todas las garantías mencionadas, podrán ser constituidas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 del Decreto 1030/16.

La Póliza de caución que se constituya para ser presentada como garantía de mantenimiento de oferta o bien como garantía de adjudicación, se podrá constituir con bancos u otras compañías aseguradoras; dichas Instituciones deberán fijar domicilio en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a la jurisdicción de competencia de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Córdoba.

La firma y la acreditación de que el firmante de la póliza tiene las facultades para que la compañía de seguros asuma el riesgo, serán certificadas por escribano público.

Se considerará como institución radicada en Córdoba aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.

Art.6º) DEL RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Serán objeto de rechazo, las propuestas:

A. Que estén condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación previstas en el pliego de bases y condiciones generales, particulares y/o de especificaciones técnicas.

B. Que no estén firmadas por el Oferente o su responsable legal.

C. Que los Oferentes estén dados de baja, suspendidos o inhabilitados en rubros que no guarden relación con los elementos o servicios pedidos.

D. Que no acompañen la garantía correspondiente o, cuando ésta sea documentada, no constare la certificación de las firmas.

E. Que el proveedor no se encuentre INCORPORADO o PREINSCRIPTO al SIPRO.

Art.7º) DE LA ADJUDICACION

La adjudicación recaerá en la propuesta que, ajustada a las bases y condiciones de la contratación, resulte económicamente más conveniente.

La misma será comunicada a los adjudicatarios por medio fehaciente y documentado, en el domicilio constituido por los oferentes.

Esta comunicación produce el perfeccionamiento del contrato y la orden para cumplimentar el mismo y, en consecuencia, constituye para las partes título suficiente para exigir el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas de la presente contratación.

La adjudicación será TOTAL a un solo Oferente.

El análisis y estudio comparativo de las propuestas estará a cargo de la Comisión Evaluadora designada a tal efecto.

La Comisión Evaluadora seleccionará la mejor propuesta no solo por criterios económicos, sino atendiendo a la totalidad de las condiciones técnicas de la oferta y toda otra particularidad que, a criterio de tal Comisión, implique una ventaja comparativa en beneficio del HNC, criterios que se harán constar explícitamente en el correspondiente dictamen de pre-adjudicación.

El HNC se reserva el derecho de dejar sin efecto este procedimiento de selección de ofertas, en forma total o parcial, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

La presente selección de oferentes se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decretos nº 1023/2001 y 1030/16, Ordenanza HCS 05/13, Resolución SGI 71/24, Resolución Rectoral 505/2020 (en lo que corresponda), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

Art. 8º) DE LAS CONSULTAS

Los Oferentes podrán realizar consultas previas a la presentación de las ofertas para aclarar todos los detalles técnicos que pudieren no estar incluidos en el presente pliego. El plazo para la solicitud de aclaraciones o consultas caducará 48 hs antes de la fecha de presentación de las ofertas. Para el citado plazo, se tomarán en cuenta solo las jornadas hábiles para la Administración Pública Nacional. Las consultas administrativas aclaratorias se llevarán a cabo en el Dpto. de Compras del Hospital Nacional de Clínicas, los días lunes a viernes, en el horario de 8 a 12:30 horas, vía mail a compras-hnc@fcm.unc.edu.ar y las consultas telefónicas serán al número (0351) -4337061.

Art. 9º) MEJORAS DE PROPUESTAS

Si entre las distintas propuestas que se presentaren y fueran seleccionadas en primera instancia no hubiera una diferencia de, por lo menos, un cinco por ciento (5%) entre ellas sobre la oferta económica más conveniente, se procederá a convocar una mejora de propuesta, cuya fecha de apertura no podrá ser mas allá de los Díez días hábiles siguientes al acto de la presente contratación.

Art. 10º) CONDICIONES GENERALES

En todos los casos deberá acompañarse con la oferta una declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

Asimismo, deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios con el estado nacional, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada.

No se aceptarán ofertas de firmas que mantengan cuestiones litigiosas con la Universidad Nacional de Córdoba.

El HNC no adelantara fondos bajo ningún concepto y se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que estime más conveniente y no necesariamente a la de menor precio, siendo este el criterio de evaluación a realizar por la Comisión.

Asimismo, se aclara que no pueden contratar con la UNC:

A. Quienes se encontraren concursados y/o quebrados.

B. Quienes fueren deudores del estado nacional, provincial y/o municipal.

C. Quienes no hubieren cumplido sus contratos con la UNC anteriormente o se encontraren en situación de litigio con la misma.

D. Quienes se hallaren bajo relación de dependencia con la UNC.

E. Los inhibidos.

IMPORTANTE: Todo proveedor que presente su oferta en el procedimiento de selección, acepta y declara conocer todos los artículos mencionados en el presente pliego y que se regirá por las disposiciones legales vigentes, el Dcto 1023/01, Dcto. 1030/16, la Ordenanza HCS 05/13, Resolución SGI 71/24, Resolución Rectoral 505/2020 (en lo que corresponda) y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Disposición 63-E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones.), Manual de Procedimiento (Disposición 62-E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones).

Art.11º) FORMA DE COTIZACION

El Oferente deberá cotizar el precio final unitario por todo insumo y el precio total por el plazo estimado en el presente procedimiento, según cantidades solicitadas.

La cotización deberá ser expresada en pesos moneda argentina.

Los importes cotizados no podrán contener cláusulas de actualización monetarias, indexación por precios, variaciones de costo o repotenciación de deudas. El no cumplimiento de este requisito dará lugar a la desestimación de la oferta.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

El no cumplimiento de este requisito dará lugar a la desestimación de la oferta.

Art.12º) DE LOS ADJUDICATARIOS

Todo adjudicatario será evaluado y calificado en el Registro de Evaluación de Proveedores de la Universidad Nacional de Córdoba (REP UNC), de acuerdo con lo establecido en la Resolución Rectoral Nº 2516/2013.

Art.13º) FORMA DE PAGO Y PLAZO DE PAGO

El pago estará a cargo de la Tesorería del Hospital Nacional de Clínicas y se hará contra la presentación de la Factura Original y el remito correspondiente según las normas fiscales vigentes. La factura presentada deberá estar conformada por el responsable del Área Laboratorio Central, a cargo de verificar las prestaciones.

El mismo se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor. El plazo para el pago de las facturas será de SESENTA (60) días corridos.

Art.14º) DEL INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y APLICACIÓN DE MULTAS

La Comisión de Recepción tendrá la responsabilidad de verificar si la Adjudicataria cumple o no las condiciones establecidas en el presente Pliego. En el caso en que se verificara que los servicios no cumplen con lo solicitado, se aplicarán las acciones correspondientes según lo estipulado en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto 1030/16.

Art. 15°) CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

La Institución podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas, según Articulo 50 del Decreto 1030/16.

Art.16º) DEL COMODATO

El Contrato de Comodato por el plazo de 6 MESES, con compromiso de compra de insumos, de un EQUIPO totalmente automatizado para Hemocultivos con lectura colorimétrica y botellas para la detección microbiológica y de un EQUIPO totalmente automático que realice la identificación microbiana y la sensibilidad antimicrobiana, incluye, la instalación, puesta en marcha, capacitación del personal del Hospital para su uso y el mantenimiento preventivo y correctivo a través del Servicio Técnico Especializado provisto por la Empresa, el cual deberá estar disponible las 24 hs y tener su sede en la Ciudad de Córdoba para la resolución de cualquier inconveniente de urgencia a solicitud del HOSPITAL. El Hospital se compromete a adquirir a la empresa mensualmente, todos los insumos necesarios, según cantidades de estadística del nosocomio; aproximadamente 400 botellas y 600 tarjetas por mes.

En ambos equipos se deberá proveer la conexión al Sistema de Gestión del Laboratorio.

Art.17º) ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES

La entrega de los insumos se realizará en el Área de Laboratorio Central del hospital, 400 botellas y 600 tarjetas mensuales, de lunes a viernes de 8 a 13 horas; según los establecen los Art 46, 47 y 48 de la Disposición N° 62/2016, de la ONC.

Art. 18º) PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCION:

• Equipo totalmente automático que realice la identificación bacteriana y sensibilidad antimicrobiana, utilizando tarjetas sin necesidad de reactivos adicionales en forma cinética y en un tiempo máximo de 15 horas. Tarjetas cerradas que eviten la contaminación y los resultados erróneos, reactivos con códigos de barra para ofrecer trazabilidad y facilidad de uso. Las tarjetas para IDENTIFICACION de: Cocos Gram positivos, Bacilos Gram negativos, Neisserias/Haemephilus, microorganismos Anaerobios, levaduras, Corynebacterias y otros. Y SENSIBILIDAD de: Gram positivos, Gram Negativos, Steptoccoco Pneumoniae, Levaduras.
• Equipo automatizado para Hemocultivo: que permita la recuperación de una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos. Con medios de cultivo flexibles que recuperan organismos de distintos tipos de muestras, desde sangre a fluidos corporales estériles. Con tecnología colorimétrica y algoritmos que minimicen los falsos negativos. Frascos de plástico a prueba de rotura. Pantalla táctil con alertas visuales y sonoras para los frascos positivos. Escáner de código de barras, que lea los números de identificación de los frascos y el número de muestra del SIL. Capacidad de incubación: 120 frascos.

Deberán contar con un sistema de autodiagnóstico de estaciones, para el control de calidad de las lecturas de cada celda y control automático de temperatura.

También deberá instalarse Un software para realizar interpretación de datos bacteriológicos, emisión de informes de resultados del paciente, emisión de registro diario y análisis epidemiológicos de datos. Con visor web. Y la interfase para conectarse al lis instalado en el laboratorio. El mismo debe contar con 3 terminales de trabajo más un server para almacenamiento de datos. Impresora de informes provistos por el software para cada terminal. Impresora de código de barras. Deberá incluir todos los accesorios no consumibles para el correcto funcionamiento del equipo, necesarios para realizar la determinación de identificación y sensibilidad. Debiendo la empresa adjudicataria hacerse cargo del servicio técnico y mantenimiento del mismo, incluyendo repuestos y actualizaciones del software ACLARACIÓN: En la cotización se deberá tener presente que la misma incluirá todos los consumibles, instalación y puesta en marcha del equipo, capacitación del personal para su uso, mantenimiento preventivo y correctivo a través del Servicio Técnico Especializado.

El Servicio Técnico deberá tener su sede en la Ciudad de Córdoba para la resolución de cualquier inconveniente de urgencia.

Además, se informa a los fines de la cotización del oferente que, la estadística promedio mensual es de:

-200 botellas estándar aerobios

-200 botellas estándar anaerobios

-300 tarjetas para identificación

-300 tarjetas para sensibilidad

Se cotizará de forma unitaria el total de 400 botellas y 600 tarjetas mensuales, por el término de 6 meses, debiendo ser precio final por todo concepto. El oferente deberá proveer sin cargo la interfase de conexión del equipo con el Sistema de Información del Laboratorio (LIS) y una PC de escritorio, completa con monitor de 19 pulgadas (i5- 16gb RAM y disco duro estado sólido de 1tera) para procesamiento de datos.